临汾新闻网讯（通讯员 陈敬和）今年以来，人行吉县支行扎实开展以强化内控管理、防范岗位风险为主要内容的“制度落实”活动，坚持以务求实效的精神，抓住关键环节，力求内控制度贴近业务运行，贴近管理工作，贴近队伍建设，真正把业务风险防范措施落实到每个岗位上，把管理风险防范措施落实到每个环节中，把道德措施落实到每个人头上。
严把业务运行关，把业务风险措施落实到每个岗位。该行以强化内控、防控风险，查找漏洞为核心，在全行范围内不断完善了用制度防范风险的长效机制，对各项规章制度进行修改完善，杜绝违规操作，使业务运行有效控制，把好凭证出入与事后监督两大关口。坚持重要空白凭证与保管分离制度，保证双人同时经办往来账报单的打印，不允许脱离核算系统另行制作或打印报单；加强支出、退库、退票、退汇业务的流程控制，严格把握其从接柜到事后监督的每道环节；坚决按照业务处理的规定程序办理业务，不允许越权越位，做到用制度防控风险隐患。
严把内控管理关，把内控内管风险防范措施落实到各个环节。该行把内控工作作为一把手工程，实行一把手负责，纪检组长协管的领导制度，落实了分管领导对分管工作的内控责任和部门负责人对岗位风险防控责任，签订行政管理、业务工作和综合治理三项安全责任书。同时围绕重点加强督查管理，今年以来该行围绕三个重点开展了全面检查。一是严格对会计国库业务内控检查。支行行长、副行长定期或不定期实地进行内控及安全检查，现场查验了会计、国库两类业务的重要空白凭证管理、印押管理、有价单证、微机管理、登记簿管理等事项，调阅了部分会计营业、国库业务部分账表等。二是重大假日开展全面安全督查。今年以来对保密、档案计算机信息及办公区“三防”等进行检查，发现和及时整改隐患，提高了安全的可靠性，达到安防设施管理合规。
严把队伍建设关，道德风险防范措施落实到每个人。为了使干部职工把心思用在“想干事”上，把士气用在“敢干事”上，把本事用在“会干事”上，把目标定在“干成事”上，学习员工守则不放松，对照岗位职责做盘点，从而使全员达到对全行制度人人了解，部门制度人人熟知，岗位制度个个精通。会计国库部门强化了岗位职责与授权管理，加强会计主管与事后监督的日间巡查力度，保证各岗位人员在授权内尽职，不越权履职，杜绝了玩忽职守和违规兼岗、替岗、代岗现象的发生，保证各岗位严格内控制度合规操作。

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